Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10173318 |
Číslo faktúry: | FD /0295 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Gastrolux, s.r.o. |
Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | prevádzkové stroje |
Fakturovaná suma s DPH: | 7447,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2017 |
Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
Súbor: | FD_0295 |
Zverejnené: | 06.01.2018 |